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老師，公司賬上其他應(yīng)付款法人100萬，如果年底不還回來是不是按照分紅，交20%的個(gè)稅就行了？還需要?jiǎng)e的稅嗎

84785015| 提问时间：2023 10/13 10:58
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，別的就不需要繳納
2023 10/13 10:58
84785015
2023 10/13 11:00
直接用100萬乘0.2嗎
東老師
2023 10/13 11:00
對滴對滴就是這么計(jì)算個(gè)稅的
84785015
2023 10/13 11:04
老師，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付有同一個(gè)人員，我能重分類做個(gè)分錄嗎
東老師
2023 10/13 11:05
您這個(gè)可以調(diào)整一下
84785015
2023 10/13 11:06
老師，股東借給公司的錢年底沒有還回去，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
東老師
2023 10/13 11:07
股東把錢借給公司使用嗎
84785015
2023 10/13 11:08
對，現(xiàn)在公司沒有錢還回去
東老師
2023 10/13 11:10
那設(shè)計(jì)到個(gè)人所得稅和增值稅
84785015
2023 10/13 11:11
老師，你說具體點(diǎn)，怎么交什么情況
東老師
2023 10/13 11:12
就是稅務(wù)會視同股東拿到了借款利息，有利息了就得交個(gè)人所得稅和增值稅
84785015
2023 10/13 11:26
那就是說設(shè)計(jì)的是股東個(gè)人的了，跟公司暫時(shí)沒有關(guān)系對嗎
東老師
2023 10/13 11:27
對，和公司是沒有關(guān)系的。
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