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問(wèn)題已解決
老師，個(gè)體戶(hù)不小心開(kāi)了一張專(zhuān)票，這個(gè)需要上稅嗎？這個(gè)季度收入15萬(wàn)，專(zhuān)票是3553.47元
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你好，對(duì)的，是的，需要正常交稅的。
2023 10/16 10:39
郭老師 
2023 10/16 10:39
增值稅需要正常繳納。不免的。
84785037 
2023 10/16 10:57
老師，專(zhuān)票3553.47增值稅上稅，普票15萬(wàn)光上經(jīng)營(yíng)所得稅是嗎
郭老師
2023 10/16 10:57
你好是的，是這么做的。
84785037
2023 10/16 11:05
老師，這個(gè)地方怎么填，提交后，顯示增值稅免稅申報(bào)比對(duì)不通過(guò)
84785037
2023 10/16 11:07
這個(gè)減免表
郭老師
2023 10/16 11:10
不交稅減免的明細(xì)表不用填寫(xiě)。
84785037
2023 10/16 11:15
這個(gè)是自動(dòng)帶出來(lái)的，專(zhuān)票不是要交增值稅嗎？
郭老師
2023 10/16 11:17
專(zhuān)票1%的在這里面填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%。
84785037
2023 10/16 11:22
老師，主表中18行填3553.47*2%=71.07元，減免表這個(gè)數(shù)字和主表18行是一樣的，主表中19行填15529.94*3%=4605.9元，，這樣填顯示比對(duì)不通過(guò)
84785037
2023 10/16 11:23
這怎么回事
郭老師
2023 10/16 11:23
好，19行的，這個(gè)不要管了，普通發(fā)票不需要交稅的，減免明細(xì)表不要填寫(xiě)啊。
郭老師
2023 10/16 11:24
九行，因?yàn)樗到y(tǒng)默認(rèn)的都是3%，你填寫(xiě)1%它就不對(duì)，它會(huì)提示你。
84785037
2023 10/16 11:26
那我怎么填，收入153529元
郭老師
2023 10/16 11:27
你好，專(zhuān)票在第一行和第二行里面填寫(xiě)。
郭老師
2023 10/16 11:27
普通發(fā)票在第十行里面填寫(xiě)
減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面，這里填寫(xiě)的是1%的專(zhuān)票的不含稅金額乘以2%。
郭老師
2023 10/16 11:27
如果有提示，忽略就可以的，忽略忽略忽略不管提交就可以的，所有的人只要開(kāi)了普通發(fā)票不交稅的，它都會(huì)有這個(gè)提示呀。
郭老師
2023 10/16 11:27
正常的，你忽略提交了不就行啦，你只要確認(rèn)自己沒(méi)有申報(bào)錯(cuò)誤就行。
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