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老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn),報(bào)稅的時(shí)候填了減免表減按1個(gè)點(diǎn)交稅的,是對(duì)的嗎?那接收方抵扣是按3個(gè)點(diǎn)抵扣的嗎?

84784956| 提问时间:2023 10/17 14:04
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意思老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票就要按專(zhuān)票繳稅,按專(zhuān)票上的稅點(diǎn)抵扣。
2023 10/17 14:06
84784956
2023 10/17 14:09
開(kāi)3個(gè)點(diǎn),按3個(gè)點(diǎn)繳納,不用填寫(xiě)減免表是嗎?
意思老師
2023 10/17 14:12
你好,對(duì)的,小規(guī)模如果開(kāi)的專(zhuān)票就要按票來(lái)繳稅,開(kāi)普票才考慮減免。
84784956
2023 10/17 15:17
老師,第二季度水利基金計(jì)稅依據(jù)忘記填數(shù)字了,最終納稅金額都是0,需要更正申報(bào)嗎?
意思老師
2023 10/17 15:25
你好,雖然最終結(jié)果是對(duì)的,但計(jì)稅依據(jù)不正確,建議進(jìn)行更正申報(bào)。
84784956
2023 10/17 15:27
現(xiàn)在是10月了,還更正第二季度的嗎
意思老師
2023 10/17 15:37
你好,實(shí)務(wù)中水利建設(shè)基金申報(bào)錯(cuò)誤一般情況下沒(méi)有事的,如果手續(xù)麻煩不更正申報(bào)也可以。
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