問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅額200元，用稅控盤(pán)抵減了200，稅控盤(pán)還剩100元沒(méi)抵減完，具體分錄怎么做?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 17:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2023 10/18 17:24
84784947
2023 10/18 17:27
那減免稅不是有個(gè)借方的200，銷項(xiàng)稅有個(gè)貸方的200嗎，雖然應(yīng)交稅費(fèi)為0
東老師
2023 10/18 17:29
對(duì)的，就是這么做賬的
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