问题已解决

你好老師，我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了，但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新認(rèn)證新開的發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢

84785008| 提问时间：2023 10/20 16:27
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，之前是做費(fèi)用了嗎這個(gè)
2023 10/20 16:27
84785008
2023 10/20 16:28
之前就是按正常認(rèn)證做賬，這個(gè)月我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)那里剛好多了這個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)，不知道會(huì)計(jì)分錄是不是做錯(cuò)了，因?yàn)檫@個(gè)月重開的發(fā)票也認(rèn)證了，上個(gè)月就沒管他
小鎖老師
2023 10/20 16:29
那你就世界管理費(fèi)用的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785008
2023 10/20 16:31
我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄是這么做的，但是資產(chǎn)負(fù)傲債表了這個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)
FAILED
小鎖老師
2023 10/20 16:32
你是應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了吧
84785008
2023 10/20 16:33
是的，上個(gè)月是直接做的進(jìn)項(xiàng)稅，剛好這個(gè)沖紅了的，這個(gè)月又按原金額開給我了
小鎖老師
2023 10/20 16:34
那沒事兒，這個(gè)轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)就行
84785008
2023 10/20 16:36
我現(xiàn)在是想調(diào)整這個(gè)科目，這個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是未交增值稅94.49的，現(xiàn)在出來一個(gè)負(fù)2萬多，這個(gè)要怎么調(diào)整呢
小鎖老師
2023 10/20 16:38
結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)在報(bào)表中
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