问题已解决

老師，你好！我有個(gè)公司去年多計(jì)提了工資，匯算清繳也調(diào)增了，但多計(jì)提的工資我要怎么沖呢？

84785023| 提问时间：2023 10/21 10:07
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：未分配利潤(rùn)
2023 10/21 10:07
84785023
2023 10/21 10:12
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就銜接不起
84785023
2023 10/21 10:17
這樣可以？
文文老師
2023 10/21 10:17
是的，會(huì)存在這個(gè)問(wèn)題，可手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與應(yīng)付職工薪酬 的期初數(shù)
84785023
2023 10/21 10:21
手動(dòng)怎么調(diào)呢，稅務(wù)局都已經(jīng)報(bào)了
84785023
2023 10/21 10:21
如果不調(diào)，明年匯算會(huì)有影響？
文文老師
2023 10/21 10:22
不調(diào)，明年匯算不會(huì)有影響
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