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付客戶住宿費，借 管理費用 885.15 借 應交稅費進項 8.85 貸 銀行存款 894 已經(jīng)抵扣，后發(fā)現(xiàn)進項稅不能低， 做個分錄 借 管理費用 8.85 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 8.85 進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借 進項稅額轉(zhuǎn)出 8.85 貸 未交增值稅 8.85 想問 不能抵扣的進項 已經(jīng)做了 借 管理費用 貸 進項轉(zhuǎn)出 為什么還要做個 借 進項轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅？
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您好，因為每月末都要把 應交稅金-應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅金-未交增值稅，跟我們的進項稅和銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023 10/24 08:24
84784978 
2023 10/24 08:50
購進一批輔材，同一張專票里有個職工福利 在入庫時把福利的稅額計入到輔材？還是福利稅額先做進項 再轉(zhuǎn)到管理費用？還是領用時進項轉(zhuǎn)到管理費用？
廖君老師 
2023 10/24 08:52
您好， 為了賬上清楚一些，先先做進項 再進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到管理費用
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