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老師你好，補繳計提繳納往年的社保，分錄怎么寫？
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計提公司承擔部分社保公積金
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬-各項社保，公積金（企業(yè)部分）
3.以后發(fā)放工資時扣社保? ? ?
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）? ? ?
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023 10/27 11:25
84785031 
2023 10/27 11:30
現(xiàn)在繳的是19年到現(xiàn)在可不可以直接出賬？借，管費用，貸，銀行存款
家權老師 
2023 10/27 11:33
不可以的，直接調(diào)整利潤
84785031
2023 10/27 11:38
有些老師又說可以？？
84785031
2023 10/27 11:39
之前一直沒有計提過的，現(xiàn)在繳納了不可以直接出賬嗎？
家權老師
2023 10/27 11:41
金額小就可以，比如5000以下
84785031
2023 10/27 11:41
那就不止了，19年到現(xiàn)在的
家權老師
2023 10/27 11:43
所的稅是權責發(fā)生制，不能跨年做費用的
84785031
2023 10/27 11:47
這樣好煩啊
家權老師
2023 10/27 11:50
做會計本來就是麻煩哈
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