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分公司工程款審計了幾萬下來，現(xiàn)在對方要求用總公司退回款項，分錄怎么做

84785009| 提問時間：2023 10/27 16:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，總公司代付款，分公司再還給總公司，三方代付款協(xié)議要簽一下哦 分公司分錄，這個錢是給總公司的，沖 客戶的往來 借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：銀行
2023 10/27 16:21
84785009
2023 10/27 16:22
但是錢，老板之前付給總公司，退回去的
84785009
2023 10/27 16:23
分公司和總公司都是一個老板
84785009
2023 10/27 16:30
分公司借：應(yīng)收賬款-客戶 退工程款 ：其他應(yīng)收款-法人 總公司：應(yīng)收賬款-客戶 代分公司退工程款 ：銀行存款
廖君老師
2023 10/27 16:30
您好，就是這個錢沒有從賬上走，老板的私卡支付了，那賬上掛老板的往來 借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：其他應(yīng)付款-老板
84785009
2023 10/27 16:43
是的，總體 分錄 怎么寫
廖君老師
2023 10/27 16:46
您好，不好意思，上面信息跟您一起發(fā)的，剛才沒有看到 我覺得總公司賬上沒有應(yīng)收賬款-客戶，這個錢也是掛法人往來 分公司借：應(yīng)收賬款-客戶 退工程款 ：其他應(yīng)收款-法人 總公司：其他應(yīng)收款-法人 ：銀行存款
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