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老師，這個，應付職工薪酬200? 有問題么
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您好，應付職工薪酬在報表中有數據，是可以的，沒有問題。
2023 10/29 16:29
84784975 
2023 10/30 11:34
好的，老師
我就看的金額那么少，不對勁呢
這是不是和疫情時期有關系
84784975
2023 10/30 11:36
老師，我司剛把外賬報表拿來。
我報10月份的稅的話，是從銀行流水開始對賬做報表嗎？
84784975
2023 10/30 11:37
現在銀行流水沒有拿到呢，之前外賬從來沒要銀行流水，這樣的話他做的報表余額肯定和實踐對不上，怎么處理
姜再斌 老師 
2023 10/30 11:49
同學，你好！按銀行流水一筆筆對，才能把資金與其他項目核對出來。沒有簡便辦法。
84784975
2023 10/30 11:51
核對完期末余額不相符，得做分錄調整？
姜再斌 老師
2023 10/30 12:06
您好，同學。期末余額不相符，查明具體原因，需要做調整分錄。
84784975
2023 10/30 12:09
那么調整分錄是不是要作下說明
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