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之前幾個(gè)月沒(méi)有做賬，都是相關(guān)部門(mén)提供的余額，比如應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)付款等資料

你好，那就是盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初是吧。

是內(nèi)賬還是外賬的，外賬你申報(bào)的數(shù)據(jù)怎么申報(bào)的之前。

內(nèi)帳，，老師~~~~

盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初差額放到未分配利潤(rùn)期初一定是平衡的。

都沒(méi)有數(shù)據(jù)，要我自己收集

你好，對(duì)的是的，你做這你不收集誰(shuí)收集 貨幣資金看銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的金額、余額、往來(lái)科目和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬，盤(pán)點(diǎn)存貨、固定資產(chǎn)。

意思說(shuō)有余額的都放到未分配利潤(rùn)對(duì)吧

應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目有點(diǎn)不是很明白要怎么錄期初余額

是的，你待會(huì)兒留底的，或是沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票，或是欠繳的稅款都在這里面。

沒(méi)有欠繳，但是應(yīng)該有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)發(fā)票要錄？

你需要的 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)明細(xì)錄入不就行了？

是截止到10.31已開(kāi)票的？

你好，你要準(zhǔn)備從幾月份開(kāi)始做賬務(wù)處理？

11月開(kāi)始，但是實(shí)際已經(jīng)生產(chǎn)了幾個(gè)月了

好，那就是截止到十月底的。

所以應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)錄（已開(kāi)票稅額）/進(jìn)項(xiàng)錄（未認(rèn)證金額）對(duì)？

應(yīng)交稅費(fèi)里面錄入的是明細(xì)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

明細(xì)是需要對(duì)應(yīng)到客戶，單位？

是的，對(duì)的，正確的是這么做的。

那如果弄不清怎么辦

你清楚多少錄入多少，后期再調(diào)整。