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問題已解決
老師，這個怎么做賬務(wù)處理
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您好，這個的話，是? ? 123500-91134.04-13000=19365.96? 然后 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023 11/10 20:48
84784970 
2023 11/10 20:55
您這不是第二次結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎，我想看第一次結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
84784970
2023 11/10 20:55
肖老師講著說是要兩次結(jié)轉(zhuǎn)
小鎖老師 
2023 11/10 20:55
這個就是差額結(jié)轉(zhuǎn)的呀，就是銷項減去進項和留底后的才這樣的呀
84784970
2023 11/10 21:03
這樣做分錄，那應(yīng)交稅費 -應(yīng)交稅費_銷項稅或者進項稅，不就一直在賬上掛著嗎
84784970
2023 11/10 21:04
不是讓銷項和進項都都平了嗎
小鎖老師
2023 11/10 21:05
那個是不需要處理的，因為本身就是差額結(jié)轉(zhuǎn)的，會直接再賬上 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項123500? ? ?貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 91133.04? ?留底那個 13000? 最后差額是轉(zhuǎn)出未交增值稅的19366.96
84784970
2023 11/10 21:10
老師，我就是不知道這種有留底的怎么做會計分錄，沒有留底我直接借銷項貸進項差額計入轉(zhuǎn)出，有留底的怎么在分錄中提現(xiàn)
小鎖老師
2023 11/10 21:10
有留底的話? 應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額，這樣寫
84784970
2023 11/10 21:18
老師，我上面發(fā)的那個圖是有留底的，您能給寫一下完整分錄嗎，就那幾個數(shù)據(jù)都有的分錄
小鎖老師
2023 11/10 21:20
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項123500? ? ?貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 91133.04? ?? 應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 13000 貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅的19366.96
小鎖老師
2023 11/10 21:20
請問這次分錄理解了嗎？？
84784970
2023 11/10 21:22
理解了，謝謝
小鎖老師
2023 11/10 21:23
不客氣了，早點休息
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