问题已解决
老師,您好!取得小規(guī)模納稅人開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票如何加計抵扣?
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你好,不含稅的金額乘以9%,如果你是深加工,還可以加計扣除1%。
2023 11/15 08:50
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2023 11/15 08:56
在抵扣勾選平臺怎么勾選呢?
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郭老師 
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2023 11/15 08:58
稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認】—【抵扣類勾選】—【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票】—【自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票】進入。
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02
錄入“開票日期起”、“開票日期止”、“是否處理”三個必錄查詢條件后,點擊【查詢】按鈕,根據(jù)實際情況進行選擇“類型”。點擊【提交】按鈕,完成操作。
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03
點擊【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票】—【從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票】會提示何種情況下可以使用該功能。
04
關(guān)閉提示信息,錄入“開票日期起”、“開票日期止”、“是否處理”三個必錄查詢條件后,點擊【查詢】按鈕,根據(jù)實際情況進行選擇“類型”。
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05
點擊【提交】按鈕,完成操作
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2023 11/15 09:01
10月份的已經(jīng)按1%勾選抵扣,11月還可以按照老師您說的這個步驟來操作抵扣嗎?
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郭老師 
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2023 11/15 09:02
你已經(jīng)勾選了這個沒法再勾選的,你看一下系統(tǒng)里面還有這個發(fā)票嗎。
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2023 11/15 09:16
好的,謝謝老師!
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郭老師 
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2023 11/15 09:17
不用客氣,工作愉快。
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