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社保**收款做成借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬，后面怎么修改
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你好，你們給他申報個稅嗎？
2023 11/15 10:06
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本來是借：管理費用，貸銀行存款的，但是做錯了，做成了，借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，這個費用不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算的，但是弄錯了，跨年了怎么修改？
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修改第一個借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的貸銀行，不是很明白，能再細講一下嗎
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修改第一個借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的貸銀行
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計提個人保險應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應(yīng)收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發(fā)工資時：借：現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收賬款—保險，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：現(xiàn)金，這樣計提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
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哪個計提支付分錄是對的？借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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