问题已解决

我們之前收到房租時做的是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,已經(jīng)分月確認(rèn)完每月的房租收入了,做的是借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。由于疫情期間減免了部分房租,現(xiàn)在審計要求退回減免的部分房租,承租方已經(jīng)把退回的錢打回了我們的銀行賬戶,現(xiàn)在退回來的這一部分房租應(yīng)該怎么做賬?

84784986| 提问时间:2023 11/17 15:56
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 減免時這個分錄怎樣確認(rèn)的??
2023 11/17 15:58
84784986
2023 11/17 16:02
現(xiàn)在就是要做這一部分減免的退回來的錢,分錄還沒有做,還沒有入賬
84784986
2023 11/17 16:02
?我問的就是這個分錄應(yīng)該怎么做?
玲老師
2023 11/17 16:04
你好? 退回做收時相反分錄 借銀行貸預(yù)收? 借預(yù)收 ,貸銀行?
84784986
2023 11/17 16:07
不合適吧,我們是出租方,我們是收到錢的
玲老師
2023 11/17 16:09
你好 退款不是先收到錢了嗎 這個沒記賬是不是這樣 現(xiàn)在退回來了?
玲老師
2023 11/17 16:18
現(xiàn)在是承租方把錢退給咱們了。 那咱們以前是支付給他錢了嗎?不然咋會給咱們退錢呢?
84784986
2023 11/17 16:35
沒有退錢,減免以后,當(dāng)時只是對方少支付了一部分錢,現(xiàn)在把之前少支付的補回來了
玲老師
2023 11/17 16:57
那少支付的補回來咱就這樣處理。 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。 應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。 就是把這一部分減免的,咱們正常確認(rèn)收入的,因為他錢也正常支付給他了。
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