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老師4月暫估了工程施工成本100萬，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月只回來90萬，怎么沖暫估，主營業(yè)務(wù)成本還用沖嗎
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你好，來票后，做紅字分錄全部沖回暫估，調(diào)整生產(chǎn)成本或庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本。
2023 11/22 10:08
84784951 
2023 11/22 10:11
原來分錄借工程施工100，貸銀行存款100，讓后結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本100貸工程施工100，沖銷借紅字負(fù)數(shù)工程施工90貸負(fù)數(shù)銀存對嗎，還要怎么調(diào)整成本具體分錄怎么做
84784951
2023 11/22 10:17
老師在嗎
羊兒會飛 
2023 11/22 10:21
如果存款不用退回，直接調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本和對方科目。
84784951
2023 11/22 10:27
怎么調(diào)整分錄老師，我沖完工程施工在做一次負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本100，貸銀行100行不行
羊兒會飛
2023 11/22 10:29
你好，你這樣處理也是可以的。
84784951
2023 11/22 10:34
那您說還可以怎么處理具體分錄能詳細(xì)點嗎感謝老師
羊兒會飛
2023 11/22 10:41
因為您回來的發(fā)票只有90萬，按差額沖銷主營業(yè)務(wù)成本和結(jié)轉(zhuǎn)主營成本時的對方科目，我的方法比較直接。
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