問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)有收到對(duì)應(yīng)發(fā)票要如何調(diào)賬？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 16:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)要看具體是怎么暫估的
2023 11/24 16:58
84784975
2023 11/24 16:59
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估
宋生老師
2023 11/24 16:59
你好！你現(xiàn)在要借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 11/24 17:02
老師，如果 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-稅收匯算清繳調(diào)增 這個(gè)分錄是不是不對(duì)？
宋生老師
2023 11/24 17:02
你好！老師沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣的分錄。因?yàn)檫@樣，你的應(yīng)付仍然不變
84784975
2023 11/24 17:09
對(duì)的，這個(gè)分錄出現(xiàn)的我很納悶，那現(xiàn)在就是直接一個(gè) 借：應(yīng)付賬款 --暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 這一個(gè)分錄就可以了嗎？
宋生老師
2023 11/24 17:10
你好！是的。就是這樣了
84784975
2023 11/24 17:11
后面還要寫(xiě) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 嗎？
宋生老師
2023 11/24 17:11
你好！對(duì)的，要結(jié)轉(zhuǎn)的了
84784975
2023 11/24 17:18
這樣會(huì)影響我今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？是不是只影響資產(chǎn)復(fù)制表上的未分配利潤(rùn)
宋生老師
2023 11/24 17:40
您好，不影響今年的了
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