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老師，下午好，請(qǐng)問一下，協(xié)會(huì)收到的一項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12000元，進(jìn)賬是借：銀行存款 12000 貸：提供服務(wù)收入-限定-某某項(xiàng)目 11650.49 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 349.51 。 那這個(gè)項(xiàng)目可使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是11650.49還是12000？ 最后是不需要繳納增值稅的 這個(gè)項(xiàng)目總共支出是11825.93元，那是跟哪個(gè)比較？11650.49嗎

84784992| 提问时间：2023 11/24 17:25
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姜再斌 老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，那這個(gè)項(xiàng)目可使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是12000 （不交增值稅，應(yīng)該按12000確認(rèn)收入），這個(gè)項(xiàng)目總共支出是11825.93元，跟12000比較
2023 11/24 17:28
84784992
2023 11/24 17:32
老師但是這個(gè)是做賬的時(shí)候是需要做增值稅的分錄，所以做賬的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入是11650.49 。 然后季度申報(bào)的時(shí)候不超過30萬所以是不需要繳納著增值稅的，結(jié)轉(zhuǎn)稅收是借：應(yīng)交稅金-增值稅 349.51 貸：其他收入 349.51 不是做回這個(gè)項(xiàng)目的收入
姜再斌 老師
2023 11/24 19:43
你本身不是免稅項(xiàng)目，那你之前做的是對(duì)的。收入的按不含稅金額11650.49確認(rèn)收，與支出11825.93相碰對(duì)應(yīng)
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