問題已解決

麻煩問一下，付給供應(yīng)商的款比收到的發(fā)票多，并且供應(yīng)商以后不給開發(fā)票了，這個(gè)賬要怎么平

84784984| 提問時(shí)間：2023 12/01 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒有發(fā)票的這一部分，你正常做賬就可以的，就是不允許抵扣所得稅。
2023 12/01 10:19
84784984
2023 12/01 10:41
但是資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)數(shù)，也不能一直掛賬上吧，有什么辦法平了嗎 謝謝老師
郭老師
2023 12/01 10:42
你好，怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，哪個(gè)科目是負(fù)數(shù)?。?/div>
84784984
2023 12/01 11:31
這個(gè)是科目余額表 本期發(fā)生額（借方1639503.49 貸方742373.75） 期末余額 （貸方-897129.74） 這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)付賬款期末數(shù)是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 12/01 11:34
表示你們單位提前支付給對(duì)方的。
84784984
2023 12/01 11:54
對(duì)，現(xiàn)在就是發(fā)票對(duì)方不給了，賬怎么平？
郭老師
2023 12/01 11:55
借庫存商品，貸應(yīng)付賬款。沒有發(fā)票做這個(gè)就可以啦。
郭老師
2023 12/01 11:55
正常做賬，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是不允許抵扣所得稅。
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