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實(shí)務(wù)
问题已解决
收到個(gè)人轉(zhuǎn)公司錢,是這樣做分錄嘛借銀行存款貸其他應(yīng)收款,
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你好,這個(gè)具體的是啥業(yè)務(wù)的?
2023 12/06 10:13
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2023 12/06 10:23
就是這個(gè)月公司幫員工個(gè)人全額繳納社保,但是員工自己承擔(dān)全額費(fèi)用
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郭老師 
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2023 12/06 10:24
你好,他沒有工資**的嗎?
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2023 12/06 10:24
這個(gè)月不發(fā)工資了
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2023 12/06 10:25
是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呀
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郭老師 
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2023 12/06 10:26
之前往來掛的哪個(gè)科目還是用哪個(gè)科目就可以的,同一個(gè)客戶就是用一個(gè)往來,你之前給他扣社保的時(shí)候哪個(gè)科目。
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2023 12/06 10:26
是其他應(yīng)收
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2023 12/06 10:26
就是這個(gè)月他辭職了
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2023 12/06 10:27
但是沒有工資
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2023 12/06 10:27
不計(jì)入管理費(fèi)用和社保費(fèi)行嘛
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郭老師 
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2023 12/06 10:27
你好,那就是其他應(yīng)收款。
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2023 12/06 10:30
為什么不是用其他應(yīng)付款呀,完整的分錄應(yīng)該怎么做
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郭老師 
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2023 12/06 10:31
你好,同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目,借銀行貸其他應(yīng)收款,支付的時(shí)候做相反的。
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2023 12/06 10:33
就是之前繳納社保的時(shí)候代收各員工是用的都是其他應(yīng)收
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2023 12/06 10:34
但是這個(gè)月代繳不是給所有員工,就其中2個(gè)人
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2023 12/06 10:35
好,上面寫了,你看一下的。
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2023 12/06 10:35
就是這樣可以使用其他應(yīng)付款嘛
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2023 12/06 10:36
收到錢借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,
支付社保,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2023 12/06 10:36
可以的,這個(gè)你自己決定就行。
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2023 12/06 10:38
好的,就是都可以是吧,賬平了就行
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2023 12/06 10:39
啊,對(duì)的,是這么做的。
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