问题已解决

老師，我們這邊是一般納稅人做勞務(wù)派遣差額征稅，11月開了普票差額征稅，填寫增值稅申報表稅額稅額與開票額差1分錢，怎么處理？

84784947| 提问时间：2023 12/07 10:46
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李小瑤老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
您好同學，您可以直接在申報表上將金額調(diào)成和開票的稅額一致，或者將這一分錢計入營業(yè)外收支
2023 12/07 10:48
84784947
2023 12/07 10:49
報表上怎么修改
李小瑤老師
2023 12/07 10:50
您好同學，您直接將報表上的數(shù)據(jù)調(diào)整修改一下就可以了的
84784947
2023 12/07 10:51
您看下報表
FAILED
李小瑤老師
2023 12/07 10:54
您好同學，您在銷項稅額那手動修改一下數(shù)據(jù)就可以了
84784947
2023 12/07 10:55
就和開票數(shù)據(jù)不一致了
李小瑤老師
2023 12/07 10:57
您就調(diào)成和您開票的稅額一樣就可以了，如果調(diào)整不了的話你就只能在賬上做一筆營業(yè)外收支
84784947
2023 12/07 11:00
不調(diào)了吧 直接在賬里調(diào)整吧
李小瑤老師
2023 12/07 11:01
您好同學，這樣也是可以的
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