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問題已解決
比如我之前開票2000元，現(xiàn)收到款1800元，少了200怎么辦？付款方不會再付200元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那應當開具紅字200元的。
2023 12/07 11:20
84784982 
2023 12/07 11:22
跨年也可以紅沖
84784982
2023 12/07 11:22
會計分錄怎么寫？
岳老師 
2023 12/07 11:29
之前開票2000元，確認收入了嗎？
84784982
2023 12/07 11:59
開票時2000元確認了主營業(yè)務收入了
岳老師
2023 12/07 12:30
那現(xiàn)在就沖200元的主營業(yè)務收入。
84784982
2023 12/07 13:01
能寫詳細的會計分嗎？或者可入壞賬嗎？
岳老師
2023 12/07 13:32
借：主營業(yè)務收入 200
貸：銀行存款 200
84784982
2023 12/07 13:59
老師，你的這個分錄我有疑問?當時開票時我做的分錄是 比如 借：應收賬款 2000 貸：主營業(yè)務收入1900 應交稅費–應交增值稅100
現(xiàn)在收到銀行存款1800元 你寫反沖主營業(yè)務收入200理解，為什么要沖銀行存款，沖銀行存款我的賬上不是少200了?
岳老師
2023 12/07 14:10
借：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
貸：應收賬款
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