00:10:00
問題已解決
老師，如果在2023年1月有發(fā)現去年2022年成本或費用多計提了，要怎么做賬？2023年匯算2022年清繳時要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，是屬于? 做以前年度損益調整，用這個科目代替就可以
2023 12/08 20:41
84784979 
2023 12/08 20:42
我司是小企業(yè)準則
怎么入賬？匯算清繳會有影響嗎
小鎖老師 
2023 12/08 20:43
小企業(yè)的話直接通過未分配利潤調整是不影響的
84784979
2023 12/08 20:44
匯算2022年清繳不需要納稅調增嗎
小鎖老師
2023 12/08 20:44
現在是2023年的修改就可以
84784979
2023 12/08 20:44
哪里修改
小鎖老師
2023 12/08 20:45
就是到2023年的匯算清繳的時候再修改就行
84784979
2023 12/08 20:48
賬上做了調整的科目，匯算清繳還是要修改是嗎？是要怎么修改啊可以舉個例子說明，謝謝老師
小鎖老師
2023 12/08 20:48
對帳上調整完以后，剩下的到會算清繳再調對應的數據
84784979
2023 12/08 20:56
就是不知道怎么調，才問老師，可以舉例告訴詳細的流程嗎
84784979
2023 12/08 20:57
比如2022年多計提管理費用10000元，在2023年賬上要怎么做？匯算清繳又要怎么做？
小鎖老師
2023 12/08 20:57
你看啊，如果你1月份發(fā)現了，再1月份，做一筆費用沖銷，也就是沖銷本年的，然后匯算清繳的時候，這部分費用不讓扣除，這樣就可以了，因為你2022年扣除了
84784979
2023 12/08 21:03
2023年納稅調增是嗎
小鎖老師
2023 12/08 21:04
對的，到23年的匯算清繳時候調增
84784979
2023 12/08 21:05
2023年1月調增了，不就利潤增加了嗎？
小鎖老師
2023 12/08 21:05
是調增，費用調整費用利潤會下降
84784979
2023 12/08 21:07
2022年多計提利潤下降，2023年調整賬利潤不應該是上升的嗎
小鎖老師
2023 12/08 21:08
他不是調整利潤，是把費用調整不讓扣費用調整，那不就是利潤少了嗎？
閱讀 472
描述你的問題，直接向老師提問
3224
意見反饋
