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老師，先進制造業(yè)加計抵減的 增值稅和附加稅費如何做賬？
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你好！
1.具體處理:在實際應繳納稅款時,按當期可抵減的全部抵減額,借記“應交稅費—— 未交增值稅”科目,貸記“其他收益”科目
2附加稅是根據(jù)增值稅來的，增值稅交多少，就計算對應比例
2023 12/11 09:32
84784950 
2023 12/11 09:35
比如10月計提附加稅1萬，11月初交2千，有8千附加是減免的，那我10月份計提的附加稅需要修改金額？
宋生老師 
2023 12/11 09:36
你好，也要同時沖減多計提的部分。
84784950
2023 12/11 09:38
我是直接把附加稅費寫2千，還是怎么做沖減的分錄？希望老師寫具體一點，謝謝
宋生老師
2023 12/11 09:38
你好，你十月初計提的1萬你怎么計提的分錄？你就做同樣的分錄，然后金額寫負數(shù)8000。
84784950
2023 12/11 09:43
那我能不能在10月計提附加那里，直接寫實際交的金額？
宋生老師
2023 12/11 09:44
你好，可以的，可以這樣子做。
84784950
2023 12/11 09:46
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 12/11 09:47
你好，不用客氣的了。
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