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實(shí)務(wù)
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匯算清繳多交了5000元不退稅如何調(diào)
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那你只能調(diào)增哦
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)
2023 12/11 10:46
84784966 
2023 12/11 10:48
第四季度我們凈利潤是是負(fù)數(shù)，需要退企業(yè)所得稅5000元左右，但是我們有一筆招待費(fèi)用，營業(yè)收入的千分之五，招待費(fèi)用的60% 誰低 ，取的是招待費(fèi)用，需要調(diào)整30000萬
84784966
2023 12/11 10:48
30000元
84784966
2023 12/11 10:49
這樣如何取舍
樸老師 
2023 12/11 10:49
你這個調(diào)增的先彌補(bǔ)虧損
然后看還退多少稅
要退的稅額除以所得稅稅率就是你要調(diào)增的金額
84784966
2023 12/11 10:51
我把庫存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)我們的庫存商品實(shí)際上是沒有的，還是把今年的會有票留到明年用 哪個合適點(diǎn)
84784966
2023 12/11 10:52
把需要調(diào)整的金額留存 保證不退稅 就可以么
樸老師
2023 12/11 10:57
那你這個發(fā)票得明年開
84784966
2023 12/11 10:59
我把庫存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)呢 我們的庫存商品實(shí)際上是沒有的，
樸老師
2023 12/11 11:03
你沒有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)啥呢
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