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請(qǐng)教老師,施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,一個(gè)20幾萬(wàn)的小活兒,合同工期到12月30號(hào),但甲方付款和給甲方開(kāi)票要到2024年1月份,如果在一月份確認(rèn)收入有問(wèn)題嗎?

84784999| 提问时间:2023 12/11 15:25
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意思老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照新的收入準(zhǔn)則,是否確認(rèn)收入與發(fā)票沒(méi)有直接聯(lián)系。如果工程在2023年年底前完工,甲方能控制該資產(chǎn)的使用。那么需要在23年確認(rèn)收入。
2023 12/11 15:28
84784999
2023 12/11 15:33
我也覺(jué)得應(yīng)該這樣,但收入發(fā)票在1月份開(kāi),如果在12月份做了無(wú)票收入,可以順利申報(bào),但1月份補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí),小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表沒(méi)有填寫(xiě)負(fù)數(shù)無(wú)票收入的地方,會(huì)導(dǎo)致比對(duì)不通過(guò),導(dǎo)致開(kāi)票被鎖死,需要去跟專管員解釋再給解鎖,這點(diǎn)很麻煩,老師有好的處理辦法嗎?
意思老師
2023 12/11 15:37
你好,稅務(wù)有稅務(wù)的要求只能按規(guī)定辦。
84784999
2023 12/11 15:41
請(qǐng)問(wèn)我可以在本月把收入發(fā)票開(kāi)出來(lái),然后等1月份把這張發(fā)票紅沖,再重開(kāi)一張,這樣是否可行?因?yàn)榧追街灰?月份的發(fā)票
意思老師
2023 12/11 15:43
你好,這樣操作可以的。
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