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小規(guī)模計(jì)提和繳納增值稅的分錄怎樣做最合理

84784991| 提问时间:2023 12/20 10:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
2023 12/20 10:56
84784991
2023 12/20 10:59
我就是這樣做的,但是看見別人有通過應(yīng)交增值稅未交增值稅過渡,
家權(quán)老師
2023 12/20 11:00
不需要那么麻煩的,按自己的思路做就是
84784991
2023 12/20 11:01
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/20 11:03
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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