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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，好多年前的投標(biāo)保證金，現(xiàn)在退回來(lái)了，帳上不顯示這筆，其他應(yīng)收款掛帳，現(xiàn)在收到此款項(xiàng)，應(yīng)該如何做賬，謝謝！
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把支出保證金那筆分錄補(bǔ)上，然后再做退回的。
2023 12/20 15:46
84785044 
2023 12/20 16:03
補(bǔ)原來(lái)的分錄借：其他應(yīng)收款-保證金1
貸：銀行1
然后現(xiàn)在收回了1萬(wàn)：借：銀行存款1
貸：其他應(yīng)收款-保證金1
到最后銀行賬上多出來(lái)的這1萬(wàn)怎么處理
玲老師 
2023 12/20 16:04
那不是銀行收到的錢嗎？
84785044
2023 12/20 16:04
如果收回前銀行帳上有10萬(wàn)，收回1萬(wàn)現(xiàn)在是11萬(wàn)才對(duì)，做剛才那幾筆分錄有什么用，沒(méi)有任何意義啊
玲老師
2023 12/20 16:05
那你這個(gè)差額是怎樣產(chǎn)生的呢？
玲老師
2023 12/20 16:05
正常是咱付出去多少?zèng)]有違約的情況是全額退回來(lái)的。
84785044
2023 12/20 16:07
這個(gè)都知道，關(guān)鍵時(shí)間太久了，16年發(fā)生的帳都找不到了，當(dāng)時(shí)不知道如何支付，或如何記的帳，導(dǎo)致現(xiàn)在，是憑空多出來(lái)了這么1萬(wàn)的保證金
玲老師
2023 12/20 16:09
您需要知道如何支付的這樣才能寫出準(zhǔn)確的科目？
玲老師
2023 12/20 16:09
問(wèn)一下經(jīng)手人吧，然后就好處理了。
84785044
2023 12/21 11:03
早都換了很多會(huì)計(jì)了，不知道實(shí)情
玲老師
2023 12/21 11:07
你好，那你就先不要更正等找到原因再處理前面的業(yè)務(wù)，他和你沒(méi)有關(guān)系，咱不知道原因，不要處理處理了會(huì)造假。
84785044
2023 12/21 13:50
不出來(lái)銀行帳就對(duì)不上了，回來(lái)的這筆款算什么
84785044
2023 12/21 13:52
我是今年9月份接的帳，這筆款是3月份發(fā)生的，上任會(huì)計(jì)是借記銀行貸記未分配
玲老師
2023 12/21 13:53
就更正一下。借未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
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