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請問一般納稅人公司注銷的時候有進項稅額留底，有影響嗎？
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同學你好
這個轉(zhuǎn)出到費用科目
2023 12/21 11:25
84785028 
2023 12/21 14:24
就是我看了11月份的申報表，期末留底稅額有十幾萬，如果我要注銷，有沒有什么影響呀，就是我需不需要開點票出去把進項抵掉？
樸老師 
2023 12/21 14:27
同學你好
你如果有庫存沒賣出去可以用這個進項抵扣
如果沒有庫存直接進項轉(zhuǎn)出到費用
84785028
2023 12/21 14:40
關(guān)鍵是申報的時候，留底的稅額應該沒有辦法手動更改吧，自動生成的吧？我就是不知道這個有沒有影響，沒弄過
樸老師
2023 12/21 14:45
你附表二轉(zhuǎn)出就可以呀
84785028
2023 12/21 14:50
填寫在哪個后面呢？直接全額寫在本期進項稅額轉(zhuǎn)出額后面嗎？
樸老師
2023 12/21 14:54
最后一個其他欄就可以了
84785028
2023 12/21 14:57
直接操作就行，不需要什么說明是嗎
樸老師
2023 12/21 15:01
同學你好
對的
是這樣的哦
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