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請問一下這道稅務(wù)題的做法

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84785000| 提问时间：2023 12/24 09:23
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1銷售A種卷煙應(yīng)交消費(fèi)稅是 100*250*72*56%+100*150=1023000
2023 12/24 09:24
暖暖老師
2023 12/24 09:24
2.銷售B種卷煙應(yīng)交消費(fèi)稅是 100*250*78*56%+100*150=1107000
暖暖老師
2023 12/24 09:24
3.投資卷煙應(yīng)交消費(fèi)稅的答案 200*250*62*36%+200*150=1146000
暖暖老師
2023 12/24 09:25
4.代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （300000*10%+0.6+3*150）/（1-56%）*56%+3*150=39205.31元 出售應(yīng)交消費(fèi)稅是3*32000/1.13*36%+150*3=31034.07元
暖暖老師
2023 12/24 09:25
5當(dāng)月可以抵扣消費(fèi)稅是30*30%=9萬元 當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅是 1023000+1107000+1146000+31034.70-90000=3217034.7
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