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老師，我們收到社保局生育津貼17664.5元，之前每個(gè)個(gè)月有發(fā)基本工資6500元，需要扣回來應(yīng)該怎么入賬啊，之前做的都是應(yīng)付職工薪酬
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這個(gè)直接記錄到營(yíng)業(yè)外收入就可以
2023 12/25 10:50
84785005 
2023 12/25 10:51
不行啊，扣除之前發(fā)放的剩下全部要轉(zhuǎn)給員工哦
東老師 
2023 12/25 10:51
你的意思是這些錢要轉(zhuǎn)給員工嗎？
84785005
2023 12/25 10:52
是的，本來就是轉(zhuǎn)社保的錢全部給員工，但是之前每個(gè)月又有發(fā)基本工資，所以得扣回來
東老師
2023 12/25 10:58
你說的發(fā)基本工資扣回來是什么意思？
84785005
2023 12/25 11:10
之前是入借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬發(fā)放了
現(xiàn)在收到這筆錢要沖掉之前發(fā)放的，剩下的發(fā)給她
東老師
2023 12/25 11:18
您的意思是把這個(gè)要作為工資沖銷，對(duì)嗎？
84785005
2023 12/25 11:19
是的，扣除之后的發(fā)放給他
東老師
2023 12/25 11:20
借銀行存款 貸管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款就行了
84785005
2023 12/25 11:23
不用把應(yīng)付職工薪酬給沖掉嗎，以后申報(bào)個(gè)稅是不是要加上這筆6500啊
東老師
2023 12/25 11:24
因?yàn)槟愕膽?yīng)付職工薪酬已經(jīng)平了，所以不用了，直接沖銷這個(gè)管理費(fèi)用就可以
84785005
2023 12/25 11:42
那以后申報(bào)殘值金要加上這個(gè)金額嗎
東老師
2023 12/25 11:43
參保金的時(shí)候是不需要加上的
84785005
2023 12/25 11:47
但是有給她申報(bào)個(gè)稅啊
東老師
2023 12/25 11:48
申報(bào)的多少，那參保金的時(shí)候就需要加上
84785005
2023 12/25 11:49
這樣會(huì)不會(huì)有沖突啊
東老師
2023 12/25 11:49
您說的指的是什么？沖突？
84785005
2023 12/25 11:50
我說我這樣做會(huì)不會(huì)有沖突，稅局會(huì)不會(huì)不準(zhǔn)
東老師
2023 12/25 11:50
你都申報(bào)個(gè)稅了，肯定是沒問題的
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