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84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
發(fā)生的成本借勞務(wù)成本貸銀行 確認(rèn)收入借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本。
2023 12/25 12:00
84784979
2023 12/25 13:53
開(kāi)專票普票分錄，季度報(bào)稅，增值稅個(gè)稅分錄
郭老師
2023 12/25 13:55
開(kāi)了專票，季度末次月開(kāi)始繳納增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、交易附加， 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行 發(fā)票季度30萬(wàn)以內(nèi)，季度末的那個(gè)月接應(yīng)交稅，非應(yīng)交增值稅帶營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2023 12/25 13:55
個(gè)稅是工資個(gè)稅嘛，借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行
84784979
2023 12/26 10:55
上次季度報(bào)稅實(shí)際的比申報(bào)的多了1分錢，怎么回事，
郭老師
2023 12/26 11:06
四舍五入的差異吧
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