問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅，假如不考慮調(diào)增調(diào)減，會(huì)計(jì)利潤(rùn)就等于稅法利潤(rùn)的話，財(cái)務(wù)報(bào)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)決定企業(yè)所得稅

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 15:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有調(diào)整事項(xiàng)，就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額決定了企業(yè)所得稅
2023 12/26 15:07
84785028
2023 12/26 15:10
利潤(rùn)總的五個(gè)點(diǎn)嗎？
鄒老師
2023 12/26 15:11
你好，你單位是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)？
84785028
2023 12/26 15:17
是的老師
鄒老師
2023 12/26 15:19
你好，那企業(yè)所得稅，就是利潤(rùn)總額的5%?
84785028
2023 12/26 15:31
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件，結(jié)轉(zhuǎn)之后生成的計(jì)提所得稅費(fèi)用就是第四季度應(yīng)該交的所得稅嗎。
鄒老師
2023 12/26 15:33
你好，是的，是這樣的
84785028
2023 12/26 15:36
然后匯算清繳就是在這個(gè)基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減是嗎
鄒老師
2023 12/26 15:37
你好，是的，是這樣的
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