問(wèn)題已解決

建筑公司，總包替分包發(fā)工資，分包開(kāi)發(fā)票給總包，個(gè)稅是分包這邊申報(bào)，分包開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，分錄怎么寫(xiě)，個(gè)稅在分包申報(bào)，我掛了工程公司，貸方是應(yīng)付職工薪酬，那工資不是分包發(fā)，這個(gè)賬怎么平

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 19:43
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，1.分包開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2.借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款 2個(gè)分錄能沖掉部分應(yīng)收賬款
2023 12/26 19:45
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