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每年12月份，由于信用減值損失的遞延所得稅要怎么計提？

84784981| 提问时间：2023 12/28 13:34
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小碧老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師
你好同學！信用減值損失金額計提要看你們公司的信用制度來計提，金額確認后才能計算遞延所得稅
2023 12/28 13:35
84784981
2023 12/28 13:42
我們公司是按應收賬款的5%來計提壞賬的。現(xiàn)在假設計提了100萬的壞賬，那遞延所得稅應該如何計算?
小碧老師
2023 12/28 13:44
遞延所得稅=100*25%=25萬元，你們企業(yè)所得稅率是25%嗎？ 借：所得稅費用25 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25
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