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個(gè)體工商戶核定征收季度普票,專票超過(guò)三十萬(wàn)如何交稅

84785012| 提问时间:2023 12/30 21:09
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,小規(guī)模月10季30萬(wàn)元以下(含本數(shù))免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收,普票1%的,專票正常交稅開(kāi)多少交多少
2023 12/30 21:11
84785012
2023 12/30 21:15
普票和專票單獨(dú)核算嗎?
84785012
2023 12/30 21:17
專票代開(kāi)和自開(kāi)的合計(jì)金額交稅,自開(kāi)普票季度不超三十免交增值稅
易 老師
2023 12/30 21:19
學(xué)員您好,是的,對(duì)的不超30 小規(guī)模月10季30萬(wàn)元以下,普票是免稅的,專票正常交稅
84785012
2023 12/30 21:25
普票和專票合并開(kāi)票金額超過(guò)三十了,需要全額交增值稅嗎?核定征收個(gè)稅如何繳納
易 老師
2023 12/30 21:36
學(xué)員朋友您好,全額交稅
84785012
2023 12/30 21:41
專票里面含自開(kāi)專票和代開(kāi)專票的,也全額交稅嗎?不需要把代開(kāi)的專票扣除嗎?代開(kāi)專票當(dāng)時(shí)就已經(jīng)繳納過(guò)增值稅和附加稅了!
易 老師
2023 12/30 21:43
學(xué)員朋友您好,已經(jīng)代開(kāi)繳的稅款可以扣除
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