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供應(yīng)商月結(jié)賬，順豐月結(jié)賬，那怎么記賬？

84785038| 提问时间：2024 01/02 08:21
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，月結(jié)時計提成本費用 借：原材料或管理費用等 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票支付時，把上面分錄紅沖了，再按發(fā)票入賬 借：原材料或管理費用等 進項稅 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行
2024 01/02 08:22
84785038
2024 01/02 08:43
很多個供應(yīng)商每月好幾筆。
廖君老師
2024 01/02 08:44
您好，也是這們做分錄的，權(quán)責發(fā)生制
84785038
2024 01/02 08:53
比如昨天發(fā)生的今天做賬。就要這樣做？先計提？
廖君老師
2024 01/02 08:54
您好，不是，月結(jié)嘛，當然一個月結(jié)束，有賬單才做賬
84785038
2024 01/02 08:56
全部匯總到月底再記提？
84785038
2024 01/02 08:56
那不是要另外做臺賬？
廖君老師
2024 01/02 08:56
您好，是的，月末記一次賬就可以
84785038
2024 01/02 08:59
那不月結(jié)的呢？
廖君老師
2024 01/02 09:00
您好，這個費用我們知道的也是要計提，比如水電費，房租費等，不知道也就沒辦法計提，原則就是權(quán)責發(fā)生制
84785038
2024 01/02 09:07
那進項稅怎么算。
廖君老師
2024 01/02 09:08
您好，計提只有成本費用，不提進項稅的
84785038
2024 01/02 09:13
到后面幾過月的一起才開發(fā)票過來。
廖君老師
2024 01/02 09:25
您好，當然可以的，來發(fā)票時把前幾個月計提分錄紅沖了，再按發(fā)票的金額來入賬
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