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公司第三季度企業(yè)所得稅申報繳納稅款560元，現(xiàn)在報第四季度所得稅是16元，可是利潤表中本年累計中利潤總額是882，882*5%稅額是44元，為啥?。慷愵~不應(yīng)該是之前預(yù)繳的和嗎

84784997| 提問時間：2024 01/03 14:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*5%-本年預(yù)交所得稅
2024 01/03 14:27
84784997
2024 01/03 14:29
今年新成立的，第一二季度虧損未交稅，三四季度盈利交稅了，可是年度和三四季度之和不一樣啊
家權(quán)老師
2024 01/03 14:31
按我說的公式計算就是了哈，不管是那個季度，小學(xué)的數(shù)學(xué)公式
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