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84785000| 提问时间：2024 01/03 16:00
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聶小芹老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)交增值稅費(fèi)是12-10=2萬(wàn) 附加稅費(fèi)12*三項(xiàng)附加稅率計(jì)算所得
2024 01/03 16:04
84785000
2024 01/03 16:05
應(yīng)退稅額呢？
84785000
2024 01/03 16:10
老師在嗎？
聶小芹老師
2024 01/03 16:20
請(qǐng)稍等，我看下問(wèn)題哈
聶小芹老師
2024 01/03 16:25
免抵退稅不得免征和抵扣稅額=500×（16％-15％）=5（萬(wàn)元） 當(dāng)期應(yīng)納稅額=12-（20-5）=-3（萬(wàn)元） 當(dāng)期應(yīng)退稅額3萬(wàn)元
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