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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，4季度企業(yè)所得稅計提時是按照符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅后的金額入賬吧？
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你好，如果是符合條件的小型微利企業(yè)，是按減免之后實(shí)際需要繳納的稅款金額計提的
2024 01/05 10:19
84784967 
2024 01/05 10:24
比如季度應(yīng)繳34054.57，減免27243.65后=5502.34元。減：本年已繳1308.58，本期應(yīng)繳5502.34。（老師，我按5502.34元計提所得稅是嗎）？
鄒老師 
2024 01/05 10:25
你好，根據(jù)你的描述，是的?
84784967
2024 01/05 10:26
比如季度應(yīng)繳34054.57，減免27243.65后=6810.92元。減：本年已繳1308.58，本期應(yīng)繳5502.34。（老師，我按5502.34元還是6810.92元計提所得稅）？，老師麻煩再看下，我前面表述錯了
鄒老師
2024 01/05 10:26
你好，本年已繳1308.58，這個金額你之前有做計提分錄嗎
84784967
2024 01/05 10:29
已經(jīng)做了的老師
鄒老師
2024 01/05 10:30
你好，那就是按5502.34這個金額做這次的計提分錄就好了?
84784967
2024 01/05 10:30
就是以后應(yīng)繳多少，我就做多少是嗎
鄒老師
2024 01/05 10:31
你好，是的，是這樣的
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