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問題已解決
一般納稅人 即使進項足夠 是不是也應該交點增值稅呢
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您好，是的，我們有正常的增值稅稅負，一直接低于這個水平會有查賬風險
2024 01/06 11:11
84785016 
2024 01/06 13:56
另一個問題 公司買的保險 是計入管理費用嗎？具體咋做賬？
84785016
2024 01/06 13:57
只要發(fā)票
廖君老師 
2024 01/06 13:59
您好，借：管理費用-保險費? 應交稅金-應交增值稅-進項稅? ?貸：銀行存款或應付賬款?
84785016
2024 01/06 14:01
小規(guī)模公司 是應交稅費-應交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
廖君老師
2024 01/06 14:03
您好，不是不是，小規(guī)模沒有
借：管理費用-保險費?
?? 貸：銀行存款或應付賬款?
84785016
2024 01/06 14:05
那我開出的發(fā)票 借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。這樣做對吧
廖君老師
2024 01/06 14:07
您好，用??應交稅費-應交增值稅
借應收? ?貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
84785016
2024 01/06 14:22
另一個問題 一個小規(guī)模勞務公司 有利潤是要交企業(yè)所得稅 是不是先可以暫估上 等今年5月底準備來成本和費用就可以嗎 在把暫估沖掉呢
廖君老師
2024 01/06 14:25
您好，可以的呀，都是這么操作的，
84785016
2024 01/06 14:27
做賬都做勞務成本機械費 勞務成本是什么
廖君老師
2024 01/06 14:30
您好，可以的，暫估成本
84785016
2024 01/06 15:05
企業(yè)所得稅怎么算呢
廖君老師
2024 01/06 15:09
您好，所得稅費用=利潤總額 * 所得稅稅率
凈利潤=利潤總額-所得稅費用
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失）+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失)
84785016
2024 01/06 15:32
稅率是多少不
廖君老師
2024 01/06 15:36
您好，現(xiàn)在小微企業(yè)有優(yōu)惠：300萬以內(nèi)的應納稅所得額是5%
84785016
2024 01/06 16:25
利潤300萬以內(nèi)嗎
廖君老師
2024 01/06 16:26
您好，是的，呢，利潤300萬以內(nèi)所得稅稅率5%
84785016
2024 01/06 16:27
另一個問題。開了一張設備維修費做什么費用
廖君老師
2024 01/06 16:31
您好，咱是制造業(yè)吧，借：制造費用-維修費
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