问题已解决
收到對方公司幫我公司代收的幾筆款,無票,該如何寫分錄
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你好,收到對方公司幫我公司代收的幾筆款
借:銀行存款,貸:其他應收款?
2024 01/07 14:42
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2024 01/07 15:40
不需要沖銷嗎
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鄒老師 
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2024 01/07 15:41
你好,你是指沖銷什么呢??
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2024 01/07 15:47
不需要沖其他應收款嗎,不是越積越多嗎
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鄒老師 
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2024 01/07 15:48
你好,對方幫忙代收的時候
借:其他應收款—對方公司,貸:應收賬款—某某客戶
收到對方公司幫我公司代收的幾筆款時候
借:銀行存款,貸:其他應收款?—對方公司
這樣? 兩筆分錄之后,? 其他應收款 余額就是0啊
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2024 01/07 15:59
不做第一步,借:其他應收款,代:應收帳款,把這一步省略了,可以不
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鄒老師 
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2024 01/07 16:03
你好,這一步是不能省略的?
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2024 01/07 16:10
但應收賬款又掛起了
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2024 01/07 16:16
你好
確認收入的時候
借:應收賬款—某某客戶,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
對方幫忙代收的時候
借:其他應收款—對方公司,貸:應收賬款—某某客戶
收到對方公司幫我公司代收的幾筆款時候
借:銀行存款,貸:其他應收款?—對方公司
3筆分錄之后,應收賬款沒有余額啊
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2024 01/07 16:26
這幾筆款是不開票的
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2024 01/07 16:26
你好,不開票實現(xiàn)了收入,也是這樣處理啊?
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2024 01/07 16:26
不能做收入吧
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2024 01/07 16:27
你好,根據(jù)你的描述,這個就是你們的收入(只是沒有開具發(fā)票而已,不開票并不代表就不是收入啊),要不你們怎么需要對方代收這個款項呢
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