问题已解决

你好，我是稅務局代開的專票，開票的時候增值稅已扣款。本月沒有自行開具普票，申報增值稅的時候系統(tǒng)自動提取代開專票數(shù)據(jù)正確，但是提示應補增值稅。請問我是哪行應該填減免嗎？應補稅款應該為0才對

84784966| 提问时间：2024 01/07 16:01
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姜再斌 老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師,稅務師
你好，在主表下方應該帶出已交稅款啊
2024 01/07 16:02
姜再斌 老師
2024 01/07 16:02
你截圖片發(fā)上來看看
84784966
2024 01/07 16:06
代開專票有一張3%的，一張1%的，已交稅款帶出來了。還帶出應補稅款。是不是1%部分減免的2%，我還要填減免明細表啊。但是我是代開專票，還需要填寫嗎？
84784966
2024 01/07 16:08
紅線的數(shù)字是我剛填上的，這樣補繳稅款是0，我填的對嗎
FAILED
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姜再斌 老師
2024 01/07 16:24
你看應征稅額是不是不是2%減免部分，如果正好是這個數(shù)，減免明細表需要填寫。
姜再斌 老師
2024 01/07 16:26
你好，應納稅額角268118.4*3%=8043.552? ? 代開已交3564.35? ?,差額就是不2%的減免稅額
84784966
2024 01/07 16:53
老師，差的就是這個數(shù)，減免部分是填這里嗎
姜再斌 老師
2024 01/07 17:30
你好，有個減免的附表，填寫完，主表自動會顯示出來。
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