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印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500，請確認(rèn)申報是否準(zhǔn)確？ 這個怎么處理
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你好，這個是不是和你申報增值稅的數(shù)值不一樣??？
2024 01/08 13:30
84784984 
2024 01/08 13:31
申報印花稅時出的 怎么知道是不是一樣呢 按哪個數(shù)瑱
東老師 
2024 01/08 13:31
就是按照需要按照你填寫的銷售收入和采購的金額一致
84784984
2024 01/08 13:37
申報的時候這個比對是跟哪里的比對 我們是根據(jù)銷售金額和認(rèn)證進(jìn)項金額申報印花稅的
東老師
2024 01/08 13:37
那應(yīng)該是一致的呀，你跟這個跟你申報的也是一致的呀
84784984
2024 01/08 13:38
這樣申報印花稅是比較有依據(jù)的 要不就混了
東老師
2024 01/08 13:39
對，這么申報的話比較整齊
84784984
2024 01/08 13:41
那就根據(jù)認(rèn)證進(jìn)項金額申報吧 稅務(wù)局找的時候再說吧
東老師
2024 01/08 13:41
對，沒問題，這么操作其實就可以了
84784984
2024 01/08 13:43
還有個問題 我們余了八十萬進(jìn)項稅 那這八十萬做入待進(jìn)項稅額抵扣 等著什么時候抵扣什么時候申報印花稅吧 要不跟認(rèn)證還是不一致
東老師
2024 01/08 13:44
對，沒問題，可以這么操作的
84784984
2024 01/08 13:45
還有這八十萬計入待進(jìn)項稅額抵扣 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù) 能行嗎
東老師
2024 01/08 13:45
沒事兒，這個是負(fù)數(shù)，也是正常的
84784984
2024 01/08 13:46
好的 謝謝
東老師
2024 01/08 13:46
不客氣，幫忙給個五星好評
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