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會計小白請教老師: 增值稅報表里附表五的數(shù)據(jù)和主表上的數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎？看了前任會計留下來的增值稅報表，主表上的期末"留抵稅額"和附表五上的"結(jié)轉(zhuǎn)下期扣除留抵退稅額是不一致的嗎？
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您好
增值稅報表里附表五的數(shù)據(jù)和主表上的數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)
2024 01/08 15:19
84785031 
2024 01/08 15:22
可是，我看前任會計留下來的報表數(shù)據(jù)就是不同的
bamboo老師 
2024 01/08 15:23
這個是不一樣的
主表是留抵金額
附表五是留抵退稅金額 不是一個概念
84785031
2024 01/08 15:23
懇請老師幫仔細(xì)看看，這是怎么回事呀？數(shù)據(jù)不對，我都不懂怎么往下接了
bamboo老師
2024 01/08 15:24
主表是留抵金額
附表五是留抵退稅金額 不是一個概念
申報表是對的
84785031
2024 01/08 15:36
小白請教一下老師:
留抵稅額和留抵退稅額分別是怎么理解？老師可否給我細(xì)講一下？
bamboo老師
2024 01/08 15:49
留抵稅額是下期可以繼續(xù)抵扣稅的
留抵退稅額是留抵稅額退給單位錢了
84785031
2024 01/08 16:23
老師，那留抵退稅額這個錢，要去申請退出來嗎？
我不太看得懂2023年9月份的申報表
主表上明明已經(jīng)抵扣了留抵稅額
但在附表五上面，城建稅的計算方法是:用實際要繳納的增值稅
去減掉已經(jīng)抵扣完的還要補繳的數(shù)額
bamboo老師
2024 01/08 16:25
金額不大 可以不申請退稅的 后面繼續(xù)抵扣?
84785031
2024 01/08 16:28
老師，麻煩幫看下，這份報表哪里有填錯的？如果沒有，那我就想問下，附表五上的城建稅，為什么是用實際需要繳納的合計稅額減掉應(yīng)納稅額？再用他們的差值去乘以稅率，這是怎么理解?。?/div>
bamboo老師
2024 01/08 16:29
附表五 只跟主表的應(yīng)納稅額有關(guān)系
跟您截圖的前面兩個表沒有關(guān)系的
閱讀 239
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