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老師 您幫忙看看我這個(gè)是一般納稅人的前幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)以及企業(yè)所得稅的申報(bào)依據(jù)，1,2季度是盈利，3季度是虧損，我這4季度還是虧損，那這樣的話4季度不用交企業(yè)所得稅，那我年終匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)產(chǎn)生退稅呢？？？

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84784987| 提问时间：2024 01/08 16:41
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖4本年累計(jì)虧2.4萬，但2季度累計(jì)按24萬交過所得稅了，肯定是要退稅的，納稅調(diào)增也調(diào)不了26萬多的
2024 01/08 16:43
84784987
2024 01/08 16:53
老師 你說的是圖3是吧，4季度賬我還沒做完，那4季度如果是盈利的話 那這樣的話匯算的時(shí)候是不是只需要納稅調(diào)增2萬多 就可以不退稅了呢
廖君老師
2024 01/08 16:57
您好，本年累計(jì)利潤經(jīng)過調(diào)整 后 計(jì)算的 所得稅大于我們預(yù)繳的所得稅，才不會(huì)退稅 4季度 盈利了，也要看全年盈利多少，因?yàn)?季度 是虧損的
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