問(wèn)題已解決

＃提問(wèn)＃去年的收入少計(jì)了，然后消銷項(xiàng)稅多算了，怎么去做賬？？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 17:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他們兩個(gè)的差額是一樣的，是嗎？等于說(shuō)是做錯(cuò)了，對(duì)嗎？
2024 01/08 17:27
宋生老師
2024 01/08 17:40
你好，這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額貸，以前年度損益調(diào)整。
宋生老師
2024 01/08 17:43
你好，你如果紅字沖減的這個(gè)全部的未開票收入的話，就不用調(diào)整了。正常做就可以了。
宋生老師
2024 01/08 18:14
你好！正規(guī)的方法是需要。但是因?yàn)橐徽回?fù)，如果沒有差異，就不用調(diào)整了
84785022
2024 01/08 17:39
對(duì)的，做錯(cuò)了，現(xiàn)在跨年度了，要調(diào)整以前年度損益，我意思是我怎么做賬
84785022
2024 01/08 17:40
去年12月是未開票收入，然后我1月開了票，我把12月的未開票憑證全部紅沖了，然后按照發(fā)票金額正常入賬入了收入，那我未開票和開票差異部分我改怎么調(diào)整
84785022
2024 01/08 17:45
跨年了啊
84785022
2024 01/08 17:45
相當(dāng)于去年收入少計(jì)了，不用調(diào)整年度損益嘛
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