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老師好，請問是先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 季報(bào)。還是先報(bào)企業(yè)所得稅呢？我們是小規(guī)模季報(bào)
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同學(xué)您好，請問是先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 季報(bào)報(bào)稅 的
2024 01/08 17:41
84785024 
2024 01/08 17:43
老師好 ?我沒能理解
增值稅已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在剩下企業(yè)所得稅，我是先申報(bào)企業(yè)所得稅還是先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表呢？因?yàn)槭悄甑琢??拿不準(zhǔn)
易 老師 
2024 01/08 17:45
同學(xué)您好，先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)所得稅的
84785024
2024 01/08 17:46
所得稅需要計(jì)提嗎 ?例如 ?我申報(bào)的是第四季度的所得稅 ?我要先結(jié)賬才能出財(cái)務(wù)報(bào)表填寫財(cái)報(bào)。那我計(jì)提就只能是24年1月了是吧
易 老師
2024 01/08 17:53
同學(xué)您好，年底需要計(jì)提，元月處理上 年度報(bào)表。交稅是24年1月了
84785024
2024 01/08 17:54
23年12月報(bào)表 ?不出 ?我怎么計(jì)提企業(yè)所得稅呢？沒有數(shù)據(jù)，可是我結(jié)賬后 ?再計(jì)提 ?不就又改了報(bào)表了是不？
易 老師
2024 01/08 18:00
同學(xué)您好，這個(gè)看科目余額就可算對所得稅的一起結(jié)出報(bào)表，再申報(bào)就可以了
84785024
2024 01/09 09:58
是用 ?第四季度 利潤分配-未分配利潤的余額×0.05 計(jì)提企業(yè)所得稅嗎（未超過300萬利潤）
易 老師
2024 01/09 11:57
同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)，一般 是這樣的
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