問(wèn)題已解決

@青老師在嗎，想問(wèn)下12月份賬上現(xiàn)在年底需要做哪些分錄呢跟平時(shí)的做賬？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 21:52
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)成商品，借：本年利潤(rùn)，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
2024 01/08 21:53
84785016
2024 01/08 22:12
老師是結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益再看本年利潤(rùn)是借方就自己做個(gè)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)對(duì)嗎，不用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)吧自己手動(dòng)錄入憑證吧
84785016
2024 01/08 22:13
2提取盈余公積是在利潤(rùn)總額還是說(shuō)未分配利潤(rùn)是正數(shù)嗎去提??？
易 老師
2024 01/08 22:15
同學(xué)您好，1自己手動(dòng)錄入憑證2未分配利潤(rùn)是正數(shù) 提取
84785016
2024 01/09 07:36
1是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，然后看本年利潤(rùn)在借方就對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到借本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)嗎2這個(gè)提前盈余公積是看這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)后的正數(shù)嗎
易 老師
2024 01/09 11:55
同學(xué)您好，學(xué)員您好，1是的，2對(duì)的
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