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問(wèn)題已解決
老師 小規(guī)模季度開(kāi)票超30萬(wàn)，其中有專票有普票，增值稅申報(bào)表專票和普票金額填寫(xiě)哪個(gè)位置？
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你好，專票在第二行，普通發(fā)票在第三行，第一行等于第二行加第三。
2024 01/10 11:13
84785010 
2024 01/10 11:14
第一行是需要手動(dòng)填寫(xiě)的嗎？
郭老師 
2024 01/10 11:16
你看一下的，大部分是自動(dòng)出來(lái)，不自動(dòng)出來(lái)，你手動(dòng)填寫(xiě)。
84785010
2024 01/10 11:20
填寫(xiě)后第16行應(yīng)納稅額自動(dòng)出來(lái)時(shí)3個(gè)點(diǎn)的金額，然后再18行填寫(xiě)減征兩個(gè)點(diǎn)了 就行了，是不是？其他還有沒(méi)有要填寫(xiě)的了？
郭老師
2024 01/10 11:21
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785010
2024 01/10 11:25
那附表減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填寫(xiě)嗎？怎么填寫(xiě)？季度超30萬(wàn)
郭老師
2024 01/10 11:26
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)減免的百分之。
84785010
2024 01/10 11:31
本期發(fā)生額是按3個(gè)點(diǎn)填寫(xiě)，實(shí)際低減額按2個(gè)點(diǎn)填寫(xiě)，期末余額是本期應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)嗎？
郭老師
2024 01/10 11:34
不是的，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額一樣。
84785010
2024 01/10 11:36
那是按幾個(gè)點(diǎn)填寫(xiě)？
郭老師
2024 01/10 11:37
2%不含稅的金額乘以2%。
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